Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2068

2.07

2052

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

500,00

22/09/04

06/10/04

3375

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

9.000,00

02/01/04

07/10/04

3377

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1935

2.04

2031

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0001-36

300,00

01/09/04

07/10/04

3381

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

1992

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.802,45

01/10/04

07/10/04

3382

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2032

2.06

2048

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

300,05

01/09/04

07/10/04

3383

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do PAIF

REC.PROPRIOS

2033

2.06

2048

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

55,51

01/09/04

07/10/04

3384

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do PAIF

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

18.040,00

02/02/04

08/10/04

3388

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1936

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

1.463,00

11/08/04

08/10/04

3390

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1937

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

1.000,00

01/09/04

08/10/04

3391

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor.

15-Outras Despesas

FUNDEF

2019

2.07

2051

3390.30.00

ELVANDO MACHADO DOS SANTOS

14677751/0001-51

1.331,25

01/10/04

08/10/04

3393

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

216

2.01

2004

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

11/10/04

3402

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1938

2.04

2031

3390.30.00

VEIGA IND E COM DE MADEIRA LTDA

34409524/0001-52

173,01

01/09/04

11/10/04

3424

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1939

2.04

2031

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

201,00

29/09/04

11/10/04

3425

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1940

2.04

2031

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

200,00

16/09/04

11/10/04

3426

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1941

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO R. SOUSA FILHO

05131390/0001-52

175,00

20/09/04

11/10/04

3427

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

15-Outras Despesas

FUNDEF